CPF/CNPJ:
00050816870306
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5201213/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/11/A 27/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/TUNTUM/PEDREIRAS/MA CONFORME R.D. Nº 1282/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009379 | 19/11/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/11/A 27/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/TUNTUM/PEDREIRAS/MA CONFORME R.D. Nº 1282/2020
|
2020NE009379 | 19/11/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/11/A 27/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/TUNTUM/PEDREIRAS/MA CONFORME R.D. Nº 5201
|
2020NL049445 | 19/11/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059113 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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