CPF/CNPJ:
00050816870306
Emissão:
02/03/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5071595/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2020 A 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS /MA BARRA DO CORDA/CHAPADINHA/ITAPECURU MIRIM/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001075 | 02/03/2020 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2020 A 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS /MA BARRA DO CORDA/CHAPADINHA/ITAPECURU MIRIM/MA
|
2020NE001075 | 02/03/2020 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2020 A 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS /MA BARRA DO CORDA/CHAPADINHA/ITAPECURU MIRIM/MA
|
2020NL001754 | 02/03/2020 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005323 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
