CPF/CNPJ:
00050509705391
Emissão:
22/10/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5181084/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2020 NO TRECHO TUNTUM/SÃO LUÍS/MA.CONFORME R.D. 1007/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008399 | 22/10/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2020 NO TRECHO TUNTUM/SÃO LUÍS/MA.CONFORME R.D. 1007/2020
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2020NE008399 | 22/10/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2020 NO TRECHO TUNTUM/SÃO LUÍS/MA.CONFORME R.D. 1007/2020 PROCESSO 5181084/2020
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2020NL044277 | 22/10/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051328 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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