CPF/CNPJ:
00047462710382
Emissão:
20/10/2020
Plano Interno:
002455
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5176676/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/10 A 02/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/PASTOS BONS/NOVA IORQUE/LAGOA DO MAATO/PARAIBANO/MA .CONFORME R.D. Nº 939/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008315 | 20/10/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/10 A 02/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/PASTOS BONS/NOVA IORQUE/LAGOA DO MAATO/PARAIBANO/MA .CONFORME R.D. Nº 939/2020
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2020NE008315 | 20/10/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/10 A 02/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/PASTOS BONS/NOVA IORQUE/LAGOA DO MAATO/PARAIBANO/MA .CONFORME R.D. Nº 939/2
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2020NL043917 | 21/10/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050606 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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