| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE001558
Dt. Emissão: Descrição: refere-se ao empenho correspondente a adiantamento c/despesas de material de consumo r.a. 01/2020 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE001559
Dt. Emissão: Descrição: refere-se ao empenho correspondente a adiantamento c/despesas de outros servicos r.a. 01/2020 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE006409
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME R.A. Nº 03/2020 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE006410
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME R.A.03/2020 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE009137
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2020NE009138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE009140
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE009148
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE009269
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DIARIAS PERIODO 17/11 A 22/11/2020 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE010245
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09/12 Á 11/12/2020, NO TRECHO VIANA/SÃO LUIS/MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE010552
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/12/ A 19/12/2020 NO NO TRECHO VIANA/SÃO LUÍS/MA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Totais: | 13.960,00 | 13.960,00 | 13.960,00 |
.png)
+
