CPF/CNPJ:
00043578934372
Emissão:
08/07/2020
Plano Interno:
000300
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
78339/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME R.A. 04/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006413 | 08/07/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME R.A. 04/2020
|
2020NE006413 | 08/07/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME R.A. 04/2020
|
2020NL019225 | 08/07/2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032989 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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