CPF/CNPJ:
00043233139349
Emissão:
29/12/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5225333/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
SC
Estado:
PF
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1676/2020.__PERÍODO DE VIAGEM: 28 A 31.12.2020.__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS A SÃO BENTO-MA.__OBJETIVO: REALIZAR MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA NOVA MOBILIA DO CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010986 | 29/12/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1676/2020.__PERÍODO DE VIAGEM: 28 A 31.12.2020.__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS A SÃO BENTO-MA.__OBJETIVO: REALIZAR MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA NOVA MOBILIA DO CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-MA.
|
2020NE010986 | 29/12/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1676/2020.__PERÍODO DE VIAGEM: 28 A 31.12.2020.__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS A SÃO BENTO-MA.__OBJETIVO: REALIZAR MONTAGEM
|
2020NL059855 | 29/12/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072687 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
