CPF/CNPJ:
00033431256368
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
000300
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
24665/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO R.A. 02/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001063 | 28/02/2020 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO R.A. 02/2020
|
2020NE001063 | 28/02/2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO R.A. 02/2020
|
2020NL001744 | 02/03/2020 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007633 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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