CPF/CNPJ:
00021600066372
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
002454
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5064583/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/03/A 07/03/2020 NO TRECHO ARARI/SÃO LUÍS/MA- OBJ. PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA LOGISTICA E APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA APLICADA AOS ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS REDES MUNICIPAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001039 | 28/02/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/03/A 07/03/2020 NO TRECHO ARARI/SÃO LUÍS/MA- OBJ. PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA LOGISTICA E APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA APLICADA AOS ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS REDES MUNICIPAIS
|
2020NE001039 | 28/02/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/03/A 07/03/2020 NO TRECHO ARARI/SÃO LUÍS/MA- OBJ. PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA LOGISTICA E APLICAÇÃO DA AVALIA
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2020NL001720 | 28/02/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005220 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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