CPF/CNPJ:
00021600066372
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5063533/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, ARARI/SÃO LUIS, 16 A 20.02.2002, RD 225/2020.__OBJ: A FORMAÇÃO INICIAL PARA AS EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS EDUCA MAIS, IMPLANTADOS EM 2020, TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR AS BASES O MODELO PEDAGOGICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000620 | 17/02/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, ARARI/SÃO LUIS, 16 A 20.02.2002, RD 225/2020.__OBJ: A FORMAÇÃO INICIAL PARA AS EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS EDUCA MAIS, IMPLANTADOS EM 2020, TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR AS BASES O MODELO PEDAGOGICO.
|
2020NE000620 | 17/02/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, ARARI/SÃO LUIS, 16 A 20.02.2002, RD 225/2020.__OBJ: A FORMAÇÃO INICIAL PARA AS EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS EDUC
|
2020NL000780 | 17/02/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001647 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
