CPF/CNPJ:
00010778404706
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5186896/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1099/2020.__PERÍODO DE VIAGEM: 15 A 21.11.2020__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/SANTA INES/MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR O PROJETO EMARANHANDO VIDAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008813 | 03/11/2020 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1099/2020.__PERÍODO DE VIAGEM: 15 A 21.11.2020__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/SANTA INES/MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR O PROJETO EMARANHANDO VIDAS.
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2020NE008813 | 03/11/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1099/2020.__PERÍODO DE VIAGEM: 15 A 21.11.2020__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/SANTA INES/MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REA
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2020NL045153 | 03/11/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053399 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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