CPF/CNPJ:
00010452001315
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5207563/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITAÇÃO DE DIARIAS RD: 1519/2020__PERIODO DE: 30.11 a 06.12.2020__TRECHO: SÃO LUIS A DOM PEDRO, PRESIDENTE DUTRA-MA__OBJETIVO: PERCUSSORA NA ESCOLA CENTRO EDUCA MAIS ANA ISABEL NO MUNIC. DE DOM PEDRO E NA ESCOLA CENTRO EDUCA MAIS REMY SOARES NO MUNIC. DE PRES. DUTRA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009858 | 30/11/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS RD: 1519/2020__PERIODO DE: 30.11 a 06.12.2020__TRECHO: SÃO LUIS A DOM PEDRO, PRESIDENTE DUTRA-MA__OBJETIVO: PERCUSSORA NA ESCOLA CENTRO EDUCA MAIS ANA ISABEL NO MUNIC. DE DOM PEDRO E NA ESCOLA CENTRO EDUCA MAIS REMY SOARES NO MUNIC. DE PRES. DUTRA-MA.
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2020NE009858 | 30/11/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS RD: 1519/2020__PERIODO DE: 30.11 a 06.12.2020__TRECHO: SÃO LUIS A DOM PEDRO, PRESIDENTE DUTRA-MA__OBJETIVO: PERCUSSORA NA ESCOL
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2020NL051310 | 30/11/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062089 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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