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NOTA DE EMPENHO 2020NE009858

Favorecido

CINALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
R$ 1.080,00
 

CPF/CNPJ:

00010452001315

Emissão:

30/11/2020

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5207563/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS RD: 1519/2020__PERIODO DE: 30.11 a 06.12.2020__TRECHO: SÃO LUIS A DOM PEDRO, PRESIDENTE DUTRA-MA__OBJETIVO: PERCUSSORA NA ESCOLA CENTRO EDUCA MAIS ANA ISABEL NO MUNIC. DE DOM PEDRO E NA ESCOLA CENTRO EDUCA MAIS REMY SOARES NO MUNIC. DE PRES. DUTRA-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE009858 30/11/2020 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS RD: 1519/2020__PERIODO DE: 30.11 a 06.12.2020__TRECHO: SÃO LUIS A DOM PEDRO, PRESIDENTE DUTRA-MA__OBJETIVO: PERCUSSORA NA ESCOLA CENTRO EDUCA MAIS ANA ISABEL NO MUNIC. DE DOM PEDRO E NA ESCOLA CENTRO EDUCA MAIS REMY SOARES NO MUNIC. DE PRES. DUTRA-MA.
2020NE009858 30/11/2020 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS RD: 1519/2020__PERIODO DE: 30.11 a 06.12.2020__TRECHO: SÃO LUIS A DOM PEDRO, PRESIDENTE DUTRA-MA__OBJETIVO: PERCUSSORA NA ESCOL
2020NL051310 30/11/2020 0,00 1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062089 03/12/2020 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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