CPF/CNPJ:
00007599200363
Emissão:
26/11/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5205124/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 28/11/2020 Á 13/12/2020,NO TRECHO SÃO LUIS/CHAPADINHA/MATA ROMA/SANTA QUITERIA DO MARANHÃO/MILAGRES DO MARANHÃO/BREJO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009688 | 26/11/2020 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 28/11/2020 Á 13/12/2020,NO TRECHO SÃO LUIS/CHAPADINHA/MATA ROMA/SANTA QUITERIA DO MARANHÃO/MILAGRES DO MARANHÃO/BREJO/MA.
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2020NE009688 | 26/11/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 28/11/2020 Á 13/12/2020,NO TRECHO SÃO LUIS/CHAPADINHA/MATA ROMA/SANTA QUITERIA DO MARANHÃO/MILAGRES DO MARANHÃO/BRE
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2020NL050712 | 26/11/2020 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060796 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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