CPF/CNPJ:
00004400470300
Emissão:
26/11/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5205124/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 28/11/2020 Á 13/12/2020,NO TRECHO SÃO LUIIS/IMPERATRIZ/BALSAS/CAROLINA/RIACHÃO/AÇAÍLANDIA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009690 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 28/11/2020 Á 13/12/2020,NO TRECHO SÃO LUIIS/IMPERATRIZ/BALSAS/CAROLINA/RIACHÃO/AÇAÍLANDIA/MA.
|
2020NE009690 | 26/11/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 9690/2020
|
2020NE009692 | 26/11/2020 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 28/11/2020 Á 13/12/2020,NO TRECHO SÃO LUIIS/IMPERATRIZ/BALSAS/CAROLINA/RIACHÃO/AÇAÍLANDIA/MA.
|
2020NL050713 | 26/11/2020 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
|
2020NL050717 | 26/11/2020 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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