CPF/CNPJ:
00004400470300
Emissão:
13/08/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5142089/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/08/ A 19/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM/VARGEM GRANDE/SANTA QUITÉRIA DO MA/MA OBJ.ENTREGA DE CHIPS COM ACESSO A INTERNET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007101 | 13/08/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/08/ A 19/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM/VARGEM GRANDE/SANTA QUITÉRIA DO MA/MA OBJ.ENTREGA DE CHIPS COM ACESSO A INTERNET.
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2020NE007101 | 13/08/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/08/ A 19/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM/VARGEM GRANDE/SANTA QUITÉRIA DO MA/MA OBJ.ENT
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2020NL027846 | 13/08/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033922 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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