CPF/CNPJ:
00003394585340
Emissão:
14/02/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5061962/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2020 Á 20/02/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/CAXIAS/PEDREIRAS/SANTA INÉS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000562 | 14/02/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2020 Á 20/02/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/CAXIAS/PEDREIRAS/SANTA INÉS/MA.
|
2020NE000562 | 14/02/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2020 Á 20/02/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/CAXIAS/PEDREIRAS/SANTA INÉS/MA.
|
2020NL000585 | 14/02/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2020 Á 20/02/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/CAXIAS/PEDREIRAS/SANTA INÉS/MA.
|
2020NL000582 | 14/02/2020 | 0,00 | 562,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor da nl incorreta
|
2020NL000584 | 14/02/2020 | 0,00 | -562,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001397 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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