CPF/CNPJ:
00000740971301
Emissão:
28/04/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5096999/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 08 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28/04 A 06/05/2020 P/ REALIZAR MONITORAMENTO DO TRABALHO DE APRENDIZAGEM REMOTA DO TRECHO SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE003363 | 28/04/2020 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 08 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28/04 A 06/05/2020 P/ REALIZAR MONITORAMENTO DO TRABALHO DE APRENDIZAGEM REMOTA DO TRECHO SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA
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2020NE003363 | 28/04/2020 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 08 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28/04 A 06/05/2020 P/ REALIZAR MONITORAMENTO DO TRABALHO DE APRENDIZAGEM REMOTA DO TRECHO SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA
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2020NL011107 | 28/04/2020 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013416 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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