CPF/CNPJ:
00000191702382
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5063290/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/02 A 21/02/2020 NO TRECHO IMPERATRIZ/SÃO LUÍS/MA OBJ.FORMAÇÃO INICIAL PARA EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS EDUCA MAIS, A SEREM IMPLEMENTADOS EM 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000609 | 17/02/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/02 A 21/02/2020 NO TRECHO IMPERATRIZ/SÃO LUÍS/MA OBJ.FORMAÇÃO INICIAL PARA EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS EDUCA MAIS, A SEREM IMPLEMENTADOS EM 2020.
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2020NE000609 | 17/02/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/02 A 21/02/2020 NO TRECHO IMPERATRIZ/SÃO LUÍS/MA OBJ.FORMAÇÃO INICIAL PARA EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS ED
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2020NL000874 | 17/02/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001652 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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