CPF/CNPJ:
00000031091350
Emissão:
21/12/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5220974/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/12/A 30/12/2020 NO TRECHO/SÃO LUÍS/ALCANTARA/CURURUPU/PINHEIRO/SANTA HELENA/MA CONFORME R.D. 1668/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010675 | 21/12/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/12/A 30/12/2020 NO TRECHO/SÃO LUÍS/ALCANTARA/CURURUPU/PINHEIRO/SANTA HELENA/MA CONFORME R.D. 1668/2020
|
2020NE010675 | 21/12/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/12/A 30/12/2020 NO TRECHO/SÃO LUÍS/ALCANTARA/CURURUPU/PINHEIRO/SANTA HELENA/MA CONFORME R.D. 1668/2020
|
2020NL057961 | 21/12/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069784 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
