CPF/CNPJ:
00000031091350
Emissão:
05/02/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
5052120/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/02/2020 Á 06/02/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/MA/BRASILIA/DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000252 | 05/02/2020 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/02/2020 Á 06/02/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/MA/BRASILIA/DF
|
2020NE000252 | 05/02/2020 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/02/2020 Á 06/02/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/MA/BRASILIA/DF
|
2020NL000243 | 05/02/2020 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000815 | 11/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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