CPF/CNPJ:
27510696000152
Emissão:
19/06/2020
Plano Interno:
002694
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais Permanentes
Processo:
68327/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTO PARA A OFICINA DE SALÃO DE BELEZA, CONF. PROC. 68327/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003397 | 19/06/2020 | 841,00 | 841,00 | 841,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTO PARA A OFICINA DE SALÃO DE BELEZA, CONF. PROC. 68327/2020
|
2020NE003397 | 19/06/2020 | 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTO PARA A OFICINA DE SALÃO DE BELEZA, CONF. PROC. 68327/2020
|
2020NL007260 | 19/06/2020 | 0,00 | 841,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021972 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 841,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
