CPF/CNPJ:
12591019000139
Emissão:
29/09/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0120667/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. EMPRESA R DA S E MENDONÇA COMÉCIO DE TECIDOS LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MALHARIA E SERIGRAFIA (AVIAMENTO); CONTRATO N° 17/2020 NO MÊS JULHO/2020. PTOCESSO 120667/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005583 | 29/09/2020 | 2.325,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. EMPRESA R DA S E MENDONÇA COMÉCIO DE TECIDOS LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MALHARIA E SERIGRAFIA (AVIAMENTO); CONTRATO N° 17/2020 NO MÊS JULHO/2020. PTOCESSO 120667/2020
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2020NE005583 | 29/09/2020 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. EMPRESA R DA S E MENDONÇA COMÉCIO DE TECIDOS LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MALHARIA E SERIGRAFIA (AVIAMENTO); CONT
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2020NL015453 | 29/09/2020 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044935 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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