CPF/CNPJ:
10778029000152
Emissão:
24/03/2020
Plano Interno:
002694
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Equipamentos para Audio, Video e Foto
Processo:
0224384/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, FOTOGRAFIA, VIDEO E CORRELATOS, CONF. PROC. 224384/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001417 | 24/03/2020 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, FOTOGRAFIA, VIDEO E CORRELATOS, CONF. PROC. 224384/2018.
|
2020NE001417 | 24/03/2020 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, FOTOGRAFIA, VIDEO E CORRELATOS, CONF. PROC. 224384/2018.
|
2020NL012284 | 24/08/2020 | 0,00 | 930,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, FOTOGRAFIA, VIDEO E CORRELATOS, CONF. PROC. 224384/2018.
|
2020NL021199 | 17/11/2020 | 0,00 | 3.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043637 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071284 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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