CPF/CNPJ:
08882643000118
Emissão:
16/06/2020
Plano Interno:
002709
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
167462/2013, AP
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, CONF. PROC. 167462/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE003369 | 16/06/2020 | 61.866,04 | 61.866,04 | 61.866,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, CONF. PROC. 167462/2013.
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2020NE003369 | 16/06/2020 | 61.866,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, CONF. PROC. 167462
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2020NL007174 | 16/06/2020 | 0,00 | 61.866,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, CONF. PROC. 167462
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2020NL007178 | 16/06/2020 | 0,00 | 61.866,04 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 7174
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2020NL007177 | 16/06/2020 | 0,00 | -61.866,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021228 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.866,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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