CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
02/06/2020
Plano Interno:
002698
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
0060765/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. PROC. 60765/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003230 | 02/06/2020 | 125.197,24 | 125.197,24 | 125.197,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. PROC. 60765/2020.
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2020NE003230 | 02/06/2020 | 125.197,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. PROC. 60765/2020.
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2020NL006689 | 02/06/2020 | 0,00 | 125.197,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018845 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.197,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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