CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
23/07/2020
Plano Interno:
002703
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
71118/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MÊS ABRIL/2020, PROC. 71118/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003796 | 23/07/2020 | 97.060,71 | 97.060,71 | 97.060,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MÊS ABRIL/2020, PROC. 71118/2020.
|
2020NE003796 | 23/07/2020 | 97.060,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MÊS ABRIL/2020, PROC. 71118/2020.
|
2020NL009551 | 23/07/2020 | 0,00 | 97.060,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007676 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.676,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007675 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.853,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015132 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 970,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043713 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 80.560,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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