CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
19/10/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
140823/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROC. 140823/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005810 | 19/10/2020 | 92.599,21 | 92.599,21 | 92.599,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROC. 140823/2020.
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2020NE005810 | 19/10/2020 | 92.599,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROC. 140823/2
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2020NL017078 | 19/10/2020 | 0,00 | 92.599,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049824 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 92.599,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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