CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
19/08/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
100374/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EM DIVERSAS FRENTES, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 100374/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004287 | 19/08/2020 | 101.587,20 | 101.587,20 | 101.587,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EM DIVERSAS FRENTES, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 100374/2020.
|
2020NE004287 | 19/08/2020 | 101.587,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EM DIVERSAS FRENTES, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, C
|
2020NL012068 | 19/08/2020 | 0,00 | 101.587,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034927 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 101.587,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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