CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
07/02/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
6284/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE 30 INTERNOS DAS UPRS DO OLHO DAGUA E MONTE CASTELO, NOS MESE DE JANEIRO A MARÇO/2020, DO CONVÊNIO Nº 001/2019, SEAP/CAEMA, PROC. 6284/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000113 | 07/02/2020 | 14.076,00 | 14.076,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE 30 INTERNOS DAS UPRS DO OLHO DAGUA E MONTE CASTELO, NOS MESE DE JANEIRO A MARÇO/2020, DO CONVÊNIO Nº 001/2019, SEAP/CAEMA, PROC. 6284/2020.
|
2020NE000113 | 07/02/2020 | 14.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE 30 INTERNOS DAS UPRS DO OLHO DAGUA E MONTE CASTELO, NOS MESE DE JANEIRO A M
|
2020NL000096 | 10/02/2020 | 0,00 | 14.076,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000113 | 10/02/2020 | 14.076,00 | 0,00 |
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