| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. |
82.742,40 | 82.742,40 | 82.742,40 |
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2020NE000113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE 30 INTERNOS DAS UPRS DO OLHO DAGUA E MONTE CASTELO, NOS MESE DE JANEIRO A MARÇO/2020, DO CONVÊNIO Nº 001/2019, SEAP/CAEMA, PROC. 6284/2020. RAP INSCRITO: 14.076,00 |
14.076,00 | 14.076,00 | 0,00 |
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2020NE000924
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS DO TRABALHO REMUNERADO, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020., CONF. PROC. 49291/2020. |
117.364,00 | 117.364,00 | 117.364,00 |
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2020NE002824
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS, NOS MESES DE JULHO/2020, PARA EXERCEREM TRABALHO EMPENHO REMUNERADO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS 13 FRENTES DE TRABALHO ATUAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO, PROC: 68846/2020. |
43.482,40 | 43.482,40 | 43.482,40 |
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2020NE002941
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS, NOS MÊS DE JULHO/2020, PARA EXERCEREM TRABALHO EMPENHO REMUNERADO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS 13 FRENTES DE TRABALHO ATUAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO, PROC: 68846/2020. |
43.482,40 | 43.482,40 | 43.482,40 |
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2020NE004287
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EM DIVERSAS FRENTES, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 100374/2020. |
101.587,20 | 101.587,20 | 101.587,20 |
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2020NE005810
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROC. 140823/2020. |
92.599,21 | 92.599,21 | 92.599,21 |
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2020NE006575
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE INTERNOS, NO MÊS DE SEMTRO/2020., CONF. PROC. 162539/2020. |
90.043,20 | 90.043,20 | 90.043,20 |
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2020NE006832
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM REMUNERADO EM FUNÇÕES DIVERSAS NAS FRENTES DE TRABALHO, CONF. PROC. 162515/2020. |
90.043,20 | 90.043,20 | 90.043,20 |
| Totais: | 675.420,01 | 675.420,01 | 661.344,01 |
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+
