CPF/CNPJ:
05587629000101
Emissão:
14/08/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0277774/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
NATAL
Municipio:
RN59022545
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE SERRALHARIA E SERRARIA, CONF. PROC. 277747/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004041 | 14/08/2020 | 112.860,00 | 112.860,00 | 112.860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE SERRALHARIA E SERRARIA, CONF. PROC. 277747/2019.
|
2020NE004041 | 14/08/2020 | 112.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE SERRALHARIA E SERRARIA, CONF. PROC. 277747/2019.
|
2020NL016518 | 09/10/2020 | 0,00 | 112.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047636 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 112.860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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