CPF/CNPJ:
04863976000149
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
9025/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho ref. a pagamento em favor da empresa A.DA.C.MUNIZ, contrato nº20/2019, referernte ao fornecimento de itnes de higiene pessoal de gênero masculino e feminino, no mês de janeiro, nf:5865, do proc:9025/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000298 | 19/02/2020 | 117.510,00 | 117.510,00 | 117.510,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a pagamento em favor da empresa A.DA.C.MUNIZ, contrato nº20/2019, referernte ao fornecimento de itnes de higiene pessoal de gênero masculino e feminino, no mês de janeiro, nf:5865, do proc:9025/2020.
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2020NE000298 | 19/02/2020 | 117.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a pagamento em favor da empresa A.DA.C.MUNIZ, contrato nº20/2019, referernte ao fornecimento de itnes de higiene pessoal de gênero masculino e fe
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2020NL000487 | 19/02/2020 | 0,00 | 117.510,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014252 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 117.510,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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