| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE007612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 163873/2020. |
22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
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2020NE007613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEAP, EM OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 175218/2020. |
78.750,00 | 78.750,00 | 78.750,00 |
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2020NE007626
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 125/2020, PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PROC. 177630/2020. |
104.375,00 | 104.375,00 | 104.375,00 |
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2020NE007627
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 125/2020, PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PROC. 177611/2020. |
77.210,00 | 77.210,00 | 77.210,00 |
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2020NE007628
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 126/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175664/2020. |
18.431,75 | 18.431,75 | 18.431,75 |
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2020NE007629
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 129/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175662/2020. |
18.408,00 | 18.408,00 | 18.408,00 |
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2020NE007630
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175165/2020. |
18.408,00 | 18.408,00 | 18.408,00 |
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2020NE007631
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175178/2020. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
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2020NE007632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175165/2020. |
18.439,24 | 18.439,24 | 18.439,24 |
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2020NE007633
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175165/2020. |
18.431,75 | 18.431,75 | 18.431,75 |
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2020NE007857
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. PROC. 179718/2020. |
140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
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2020NE007899
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 - PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 163885/2020. |
140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
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2020NE007994
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MADEIRAMENTO, COBERTURA, CERAMICAS E PREGO) PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020. NF-902 |
65.070,30 | 65.070,30 | 65.070,30 |
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2020NE008029
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref fornecimento de equipamrntyos de insumos para producao de panetones nod lotes I ,II e II,em dez/2020 contrato 155/2020. RAP INSCRITO: 130,05 |
130,05 | 130,05 | 0,00 |
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2020NE008030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIST. COSTA - PROC.180788/2020 - NF 925 - CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS . RAP INSCRITO: 109.984,00 |
109.984,00 | 109.984,00 | 0,00 |
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2020NE008031
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a fornecimento de insumos e equipamentos para producao de panetones lotes I ,II e III em dez/2020 e contrato 155/2020 RAP INSCRITO: 105,99 |
105,99 | 105,99 | 0,00 |
| Totais: | 833.844,08 | 833.844,08 | 723.624,04 |
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