| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE003722
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EMP; AGILI. PROC. 283940/2019 |
508.736,55 | 508.736,55 | 508.736,55 |
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2020NE003730
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
1.767.015,95 | 1.767.015,95 | 1.767.015,95 |
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2020NE003829
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO N° 0011/2015 - LOTE III, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs DESTA SEAP, NO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FISCAL N° 1936. |
1.596.739,75 | 1.596.739,75 | 1.596.739,75 |
| Totais: | 3.872.492,25 | 3.872.492,25 | 3.872.492,25 |
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