CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
16/11/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
138175/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 19/2015-LOTE III SUB-ROGAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2020., PROC. 138175/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006588 | 16/11/2020 | 254.911,07 | 254.911,07 | 254.911,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 19/2015-LOTE III SUB-ROGAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2020., PROC. 138175/2020.
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2020NE006588 | 16/11/2020 | 254.911,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 19/2015-LOTE III SUB-ROGAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO
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2020NL021127 | 16/11/2020 | 0,00 | 254.911,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057153 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 254.911,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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