CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
13/11/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
73967/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. PROC. 73967/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006565 | 13/11/2020 | 249.445,65 | 249.445,65 | 249.445,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. PROC. 73967/2020.
|
2020NE006565 | 13/11/2020 | 249.445,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. PROC. 73967/2020.
|
2020NL020760 | 13/11/2020 | 0,00 | 249.445,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056820 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 249.445,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
