CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
13/11/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
118326/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. EMPRESA AGILE. SELF SERVICE E QUENTINHAS , CONTRATO Nº 01/2015 LOTE I, MES DE JULHO/2020. PROC. 118326/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006563 | 13/11/2020 | 2.373.357,55 | 2.373.357,55 | 2.373.357,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. EMPRESA AGILE. SELF SERVICE E QUENTINHAS , CONTRATO Nº 01/2015 LOTE I, MES DE JULHO/2020. PROC. 118326/2020
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2020NE006563 | 13/11/2020 | 2.373.357,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. EMPRESA AGILE. SELF SERVICE E QUENTINHAS , CONTRATO Nº 01/2015 LOT
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2020NL020740 | 13/11/2020 | 0,00 | 2.373.357,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056814 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.373.357,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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