CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
16/10/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
73967/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 01/2016 LOTE I SUB ROGAÇÃO PARA O MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 73967/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005803 | 16/10/2020 | 475.254,57 | 475.254,57 | 475.254,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 01/2016 LOTE I SUB ROGAÇÃO PARA O MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 73967/2020.
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2020NE005803 | 16/10/2020 | 475.254,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO
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2020NL017023 | 16/10/2020 | 0,00 | 475.254,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049401 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 475.254,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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