CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
15/10/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0073962/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 01/2015 LOTE I PARA O MÊS DE ABRIL/2020, NF. 2022, PROC. 73962/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005783 | 15/10/2020 | 2.410.021,58 | 2.410.021,58 | 2.410.021,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 01/2015 LOTE I PARA O MÊS DE ABRIL/2020, NF. 2022, PROC. 73962/2020.
|
2020NE005783 | 15/10/2020 | 2.410.021,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO
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2020NL016795 | 15/10/2020 | 0,00 | 2.410.021,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049064 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.410.021,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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