CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
14/08/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
41315/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONF. CONTRATO Nº 19/2015 LOTE I SUB PRORROGAÇÃO, PROC. 41315/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004051 | 14/08/2020 | 1.980.111,45 | 1.980.111,45 | 1.980.111,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONF. CONTRATO Nº 19/2015 LOTE I SUB PRORROGAÇÃO, PROC. 41315/2020.
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2020NE004051 | 14/08/2020 | 1.980.111,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONF. CONTRATO Nº 19/2015 LOTE I SUB
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2020NL011649 | 14/08/2020 | 0,00 | 1.980.111,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033913 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.980.111,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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