CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
16/06/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
283940/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 283940/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003359 | 16/06/2020 | 1.001.016,40 | 1.001.016,40 | 1.001.016,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 283940/2019
|
2020NE003359 | 16/06/2020 | 1.001.016,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 283940/2019
|
2020NL007109 | 16/06/2020 | 0,00 | 1.001.016,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021096 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.001.016,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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