| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2020NE000033
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 264751/2019. |
1.147.624,60 | 1.147.624,60 | 1.147.624,60 |
|
2020NE000279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PARA O LOTE III CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. N/F. 1909 |
1.552.870,25 | 1.552.870,25 | 1.552.870,25 |
|
2020NE000280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 159813/2019. |
2.695.989,30 | 2.695.989,30 | 2.695.989,30 |
|
2020NE001430
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 41506/2020. |
2.823.656,60 | 2.823.656,60 | 2.823.656,60 |
|
2020NE001769
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE DO CONTRATO N°01/2015 DO PRO:189644/2019 |
720.065,50 | 720.065,50 | 720.065,50 |
|
2020NE001791
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMP, AGILI. CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO , PROC 189644/2019. PERIODO 01/07 A 31/07/2019 |
1.279.935,80 | 1.279.935,80 | 1.279.935,80 |
|
2020NE001792
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMP, AGILI. CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO , PROC 189644/2019. PERIODO 01/07 A 31/07/2019 |
772.556,25 | 772.556,25 | 772.556,25 |
|
2020NE001889
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 41490/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001892
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 41490/2020.__. |
227.435,85 | 227.435,85 | 227.435,85 |
|
2020NE002179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA AGILE CORP SERVIÇOS DO PRO:60665/2020 DO MES DE FEVEREIRO/2020 |
1.011.749,35 | 1.011.749,35 | 1.011.749,35 |
|
2020NE002185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 41490/2020. |
29.499,00 | 29.499,00 | 29.499,00 |
|
2020NE002380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/11/2019., CONF. PROC. 41461/2020. |
8.335,10 | 8.335,10 | 8.335,10 |
|
2020NE002381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019. |
9.860,20 | 9.860,20 | 9.860,20 |
|
2020NE002382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/09/2019., CONF. PROC. 41468/2020. |
9.844,85 | 9.844,85 | 9.844,85 |
|
2020NE002383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 318/08/2019., PROC. 41449/2020. |
6.773,55 | 6.773,55 | 6.773,55 |
|
2020NE002565
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA AGILE CORP DO PRO:41490/2020 |
251.381,40 | 251.381,40 | 251.381,40 |
|
2020NE002571
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, CONF. PROC. 209869/2019. |
2.748.616,60 | 2.748.616,60 | 2.748.616,60 |
|
2020NE002945
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DO PROC: 264758/2019. |
1.524.884,95 | 1.524.884,95 | 1.524.884,95 |
|
2020NE002971
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 41490/2020 |
605.464,40 | 605.464,40 | 605.464,40 |
|
2020NE003204
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 264723/2019 |
1.000.083,20 | 1.000.083,20 | 1.000.083,20 |
|
2020NE003359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 283940/2019 |
1.001.016,40 | 1.001.016,40 | 1.001.016,40 |
|
2020NE003454
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO NAS UNIDADES PRISIONAIS. PROC. 66616/2020 |
459.195,10 | 459.195,10 | 459.195,10 |
|
2020NE003458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PRC. 283922/2019. |
2.727.124,15 | 2.727.124,15 | 2.727.124,15 |
|
2020NE003722
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EMP; AGILI. PROC. 283940/2019 |
508.736,55 | 508.736,55 | 508.736,55 |
|
2020NE003730
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
1.767.015,95 | 1.767.015,95 | 1.767.015,95 |
|
2020NE003829
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO N° 0011/2015 - LOTE III, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs DESTA SEAP, NO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FISCAL N° 1936. |
1.596.739,75 | 1.596.739,75 | 1.596.739,75 |
|
2020NE004029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 283936/2019. |
1.926.667,20 | 1.926.667,20 | 1.926.667,20 |
|
2020NE004049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ; EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADO PROC 66635/2020 |
2.189.114,81 | 2.189.114,81 | 2.189.114,81 |
|
2020NE004051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2020 CONF. CONTRATO Nº 19/2015 LOTE I SUB PRORROGAÇÃO, PROC. 41315/2020. |
1.980.111,45 | 1.980.111,45 | 1.980.111,45 |
|
2020NE004090
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA AGILE CORP DO PRO:15845/2020 |
2.795.772,45 | 2.795.772,45 | 2.795.772,45 |
|
2020NE004091
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA AGILE CORP DO PRO:15839/2020 |
1.920.192,30 | 1.920.192,30 | 1.920.192,30 |
|
2020NE004211
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA AGILE CORP DO PRO:73948/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE004222
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE CORP DO PRO:73948/2020 |
215.025,34 | 215.025,34 | 215.025,34 |
|
2020NE004257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE CORP DO PROCESSO: 60662/2020 |
1.490.014,40 | 1.490.014,40 | 1.490.014,40 |
|
2020NE004258
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS, CONF. PROCESSO N° 60667/2020 |
2.646.930,70 | 2.646.930,70 | 2.646.930,70 |
|
2020NE004259
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE CORP DO PROCESSO: 60666/2020 |
1.836.159,50 | 1.836.159,50 | 1.836.159,50 |
|
2020NE005194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE, CONF. PROC. 74711/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE005205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA AGILI-CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE A 06 A 31/03/2020 |
1.218.272,05 | 1.218.272,05 | 1.218.272,05 |
|
2020NE005206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA AGILI-CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 01 A 05/03/2020 |
262.329,35 | 262.329,35 | 262.329,35 |
|
2020NE005207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 74711/2020 |
349.040,70 | 349.040,70 | 349.040,70 |
|
2020NE005209
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 73948/2020. |
170.369,63 | 170.369,63 | 170.369,63 |
|
2020NE005409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 84094/2020. |
2.378.781,73 | 2.378.781,73 | 2.378.781,73 |
|
2020NE005410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE-CORP. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMETO DE ALIMENTAÇÃO. PROC. 101546/2020 |
1.977,69 | 1.977,69 | 1.977,69 |
|
2020NE005411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 102657/2020 |
4.072,80 | 4.072,80 | 4.072,80 |
|
2020NE005412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
7.124,90 | 7.124,90 | 7.124,90 |
|
2020NE005413
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
5.052,76 | 5.052,76 | 5.052,76 |
|
2020NE005414
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
830.523,19 | 830.523,19 | 830.523,19 |
|
2020NE005415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
845.277,15 | 845.277,15 | 845.277,15 |
|
2020NE005783
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 01/2015 LOTE I PARA O MÊS DE ABRIL/2020, NF. 2022, PROC. 73962/2020. |
2.410.021,58 | 2.410.021,58 | 2.410.021,58 |
|
2020NE005784
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 01/2015 LOTE I SUB ROGAÇÃO PARA O MÊS DE ABRIL/2020, NF. 2023, PROC. 73967/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE005785
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 01/2015 LOTE III PARA O MÊS DE ABRIL/2020, NF. 2021, PROC. 73359/2020. |
1.241.890,67 | 1.241.890,67 | 1.241.890,67 |
|
2020NE005786
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 19/2015 LOTE I SUB ROGAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2020, NF. 2062, PROC. 84019/2020. |
1.586.183,77 | 1.586.183,77 | 1.586.183,77 |
|
2020NE005792
Dt. Emissão: Descrição: empenho da despesa, ref. aos serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação para as unidades prisionais e sede da seap, no mês de março/2020, conf. contrato 19/2015, sub rogação I, PROC. 66662/2020. |
1.907.149,85 | 1.907.149,85 | 1.907.149,85 |
|
2020NE005793
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONF. CONTRATO Nº 19/2015, LOTE II SUB ROGAÇÃO, PROC. 66652/2020. |
1.073.661,20 | 1.073.661,20 | 1.073.661,20 |
|
2020NE005803
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. CONTRATO Nº 01/2016 LOTE I SUB ROGAÇÃO PARA O MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 73967/2020. |
475.254,57 | 475.254,57 | 475.254,57 |
|
2020NE006557
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA AGILE. SELF SERVICE E QUENTINHAS , CONTRATO Nº 01/2015 LOTE III, MES DE JULHO/2020. PROC. 118358/2020 |
1.302.534,93 | 1.302.534,93 | 1.302.534,93 |
|
2020NE006559
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA AGILE. SELF SERVICE E QUENTINHAS , CONTRATO Nº 19/2015 LOTE I-SUB ROGADÃO, MES DE JULHO/2020. PROC. 117633/2020 |
1.655.323,78 | 1.655.323,78 | 1.655.323,78 |
|
2020NE006562
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. EMPRESA AGILE. SELF SERVICE E QUENTINHAS , CONTRATO Nº 01/2015 LOTE I, MES DE JUNHO/2020. PROC. 118358/2020 |
1.528.715,21 | 1.528.715,21 | 1.528.715,21 |
|
2020NE006563
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. EMPRESA AGILE. SELF SERVICE E QUENTINHAS , CONTRATO Nº 01/2015 LOTE I, MES DE JULHO/2020. PROC. 118326/2020 |
2.373.357,55 | 2.373.357,55 | 2.373.357,55 |
|
2020NE006564
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. EMPRESA AGILE. SELF SERVICE E QUENTINHAS , CONTRATO Nº 19/2015. SUB-ROGAÇÃO LOTE III, MES DE JULHO/2020. PROC. 120411/2020 |
871.073,88 | 871.073,88 | 871.073,88 |
|
2020NE006565
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E SEDE DA SEAP, CONF. PROC. 73967/2020. |
249.445,65 | 249.445,65 | 249.445,65 |
|
2020NE006566
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. EMPRESA AGILE. SELF SERVICE E QUENTINHAS , CONTRATO Nº 19/2015.E ADITIVO SUB-ROGAÇÃO LOTE I, EM 01/ A 16/04/2020. PROC. 74723/2020 |
948.749,05 | 948.749,05 | 948.749,05 |
|
2020NE006567
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. EMPRESA AGILE. SELF SERVICE E QUENTINHAS , CONTRATO Nº 01/2015.E ADITIVO LOTE I, MES DE JUNHO, PROC. 98685/2020 |
2.286.709,61 | 2.286.709,61 | 2.286.709,61 |
|
2020NE006568
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. LOTE I, MÊS DE AGOSTO/2020., PROC. 138530/2020. |
2.331.756,38 | 2.331.756,38 | 2.331.756,38 |
|
2020NE006586
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 19/2015, LOTE III SUB-ROGAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020, PROC. 138175/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE006588
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 19/2015-LOTE III SUB-ROGAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2020., PROC. 138175/2020. |
254.911,07 | 254.911,07 | 254.911,07 |
|
2020NE007273
Dt. Emissão: Descrição: AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CNPJ: 00.801.512/0010-48, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ESTA SECRETARIA - CONTRATO Nº 01/2015 - SEAP LOTE III EM AGOSTO DE 2020 RAP INSCRITO: 481.378,96 |
1.331.428,86 | 850.049,90 | 850.049,90 |
|
2020NE007795
Dt. Emissão: Descrição: AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CNPJ: 00.801.512/0010-48, FORNECIMENTO DE ALIMENYAÇÃO A ESTA SECRETARIA-CONTRATO N° 19/2015 - SEAP LOTE SUB-ROGAÇÃO EM AGOSTO/2020. |
1.616.658,86 | 1.616.658,86 | 1.616.658,86 |
|
2020NE007806
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGELI CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS -CONTRATO N°19/2015. |
365.747,30 | 365.747,30 | 365.747,30 |
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2020NE008102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA P LOTE SUB-ROGAÇÃO II CONTRATO Nº 19/2015, EM 01/09/2020 A 30/09/2020. RAP INSCRITO: 850.050,14 |
850.050,14 | 850.050,14 | 0,00 |
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2020NE008111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA P LOTE SUB-ROGAÇÃO I CONTRATO Nº 19/2015, EM 01/09/2020 A 30/09/2020. |
1.618.439,99 | 1.618.439,99 | 1.618.439,99 |
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2020NE008134
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÃO DA NF:2195 DO PRO:155296/2020 RAP INSCRITO: 449.578,76 |
1.315.435,55 | 865.856,79 | 865.856,79 |
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2020NE008136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÃO DO PRO:138175/2020 |
49.645,04 | 49.645,04 | 49.645,04 |
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2020NE008139
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÃO DO PRO:138566/2020 |
481.378,55 | 481.378,55 | 481.378,55 |
| Totais: | 79.684.787,79 | 78.753.830,07 | 77.903.779,93 |
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