CPF/CNPJ:
00002697332308
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
015595
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0023764/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO ADIANTAMENTO DA RA 21 DO PROCESSO:23764/2020 SERVIDOR RAPHAEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000842 | 17/03/2020 | 3.924,74 | 3.924,74 | 3.924,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO ADIANTAMENTO DA RA 21 DO PROCESSO:23764/2020 SERVIDOR RAPHAEL
|
2020NE000842 | 17/03/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DE SALDO ADIANTAMENTO DA RA-21 DO PRO:68651/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE002811, 560101-00001 2020NL005637
|
2020NE002811 | 19/05/2020 | -75,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO ADIANTAMENTO DA RA 21 DO PROCESSO:23764/2020 SERVIDOR RAPHAEL
|
2020NL001434 | 17/03/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DE SALDO ADIANTAMENTO DA RA-21 DO PRO:68651/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE002811, 560101-00001 2020NL005637
|
2020NE002811 | 19/05/2020 | 0,00 | -75,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007013 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DE SALDO ADIANTAMENTO DA RA-21 DO PRO:68651/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE002811, 560101-00001 2020NL005637
|
2020NE002811 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -75,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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