| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000220
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO REMUNERADO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019-OFÍCIO DEMANDA 10/2020-SEGOV/MA., PROC. 133293/2020. |
828,80 | 828,80 | 828,80 |
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2020NE000221
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO REMUNERADO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019-OFÍCIO DEMANDA 10/2020-SEGOV/MA., PROC. 133293/2020. |
449,14 | 449,14 | 449,14 |
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2020NE000222
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO REMUNERADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019, PROC. 133293/220. |
5.916,00 | 5.916,00 | 5.916,00 |
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2020NE000223
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO REMUNERADO, NA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONF. CONVÊNIO Nº 012/2019-DPE/SEAP. PROC. 133293/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000224
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO REMUNERADO, NA DEFENSORIA PÚBLICA, CONF. CONVÊNIO Nº 012/2019-DPE/SEAP, PROC. 133293/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO REMUNERADO, NA DEFENSORIA PÚBLICA, CONF. CONVÊNIO Nº 012/2019-DPE/SEAP, PROC. 133293/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 012/2019-DPE/SEAP, PROC. 145364/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. CO7PRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 03/2019-DEMANDA SEGOV/MA., PROC. 145624/2020. |
474,58 | 474,58 | 474,58 |
| Totais: | 7.668,52 | 7.668,52 | 7.668,52 |
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