CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
23/01/2020
Plano Interno:
001185
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Hospedagem de Sistema
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO 001/2019 DO LOTE III (HOSPEDAGEM) - BABAÇU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000015 | 23/01/2020 | 17.066,20 | 17.066,20 | 17.066,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO 001/2019 DO LOTE III (HOSPEDAGEM) - BABAÇU
|
2020NE000015 | 23/01/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00015/2019
|
2020NE000047 | 12/03/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR PARTE DO EMPENHO
|
2020NE000127 | 01/07/2020 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelar
|
2020NE000200 | 01/10/2020 | -933,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 001/2019 DO LOTE III (HOSPEDAGEM) - BABAÇU - PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL000110 | 14/02/2020 | 0,00 | 690,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 001/2019 DO LOTE III (HOSPEDAGEM) - BABAÇU - PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM.
|
2020NL000109 | 16/03/2020 | 0,00 | 12.099,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA BABAÇU VIAGENS E TURISMO - HOSPEDAGEM - FATURA 755
|
2020NL000236 | 04/06/2020 | 0,00 | 1.916,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO 001/2019 DO LOTE III (HOSPEDAGEM) - BABAÇU
|
2020NL000473 | 10/08/2020 | 0,00 | 2.359,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008003 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 690,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019354 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.916,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027346 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.099,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033459 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.359,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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