CPF/CNPJ:
79805263000128
Emissão:
16/09/2020
Plano Interno:
015570
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
103075/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
CONTRATAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO EL. 50/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008044 | 16/09/2020 | 260.100,00 | 260.100,00 | 260.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO EL. 50/2019
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2020NE008044 | 16/09/2020 | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 298/2020; NF N° 14383; N° 183755/2020
|
2020NL026651 | 17/12/2020 | 0,00 | 260.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071156 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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