CPF/CNPJ:
68886605000165
Emissão:
11/08/2020
Plano Interno:
001600
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
97872/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO EL. 30/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006923 | 11/08/2020 | 5.729,58 | 5.729,58 | 5.729,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO EL. 30/2019
|
2020NE006923 | 11/08/2020 | 5.729,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 228/2020; NF 2764; 125617/2020
|
2020NL020163 | 06/10/2020 | 0,00 | 5.729,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053833 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.729,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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