CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
27/05/2020
Plano Interno:
001856
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
5771/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 11/2019; SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004107 | 27/05/2020 | 333,90 | 333,90 | 333,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 11/2019; SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL
|
2020NE004107 | 27/05/2020 | 333,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11/2019; SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL; PROC. 5771/2020
|
2020NL009925 | 27/05/2020 | 0,00 | 333,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017994 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 333,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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