CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
13/02/2020
Plano Interno:
001856
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
259184/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1TA CT 11/2019; SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000819 | 13/02/2020 | 217.524,12 | 42.524,12 | 42.524,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1TA CT 11/2019; SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET
|
2020NE000819 | 13/02/2020 | 261.382,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE010128 | 12/11/2020 | -24.211,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE010713 | 20/11/2020 | -19.646,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 11/2019; ABR/20; 71703/2020
|
2020NL011911 | 18/06/2020 | 0,00 | 19.069,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 11/2019; ABR/20; 71703/2020
|
2020NL011912 | 18/06/2020 | 0,00 | 649,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 11/2019; MAIO/2020; N° 94781/2020
|
2020NL016597 | 24/08/2020 | 0,00 | 21.954,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 11/2019; MAIO/2020; N° 94781/2020
|
2020NL016598 | 24/08/2020 | 0,00 | 851,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022675 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.718,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037120 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.806,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000819 | 28/08/2020 | 175.000,00 | 165.312,61 |
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+
