Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000813

Favorecido

CLARO S/A
R$ 55.325,12
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

13/02/2020

Plano Interno:

001856

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel

Processo:

178611/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

CT 11-19/SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000813 13/02/2020 55.325,12 55.325,12 55.325,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 11-19/SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS
2020NE000813 13/02/2020 60.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE005032 15/06/2020 -4.674,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO Nº 11/19 JAN/20 FATURA Nº 213774255048 PROC. 43298/20
2020NL006038 13/04/2020 0,00 17.961,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO Nº 11/19 JAN/20 N.F. 2771295 PROC. 43298/20
2020NL006045 13/04/2020 0,00 604,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11-19/SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS
2020NL006039 13/04/2020 0,00 604,40 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
2020NL006044 13/04/2020 0,00 -604,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11/2019/FAT. 213774255049; COMP. 03.01 A 02.02.2020; PROC. 65481/2020
2020NL009455 14/05/2020 0,00 18.552,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11/2019/FAT. 213774255050; COMP. 03.02 A 02.03.2020; PROC. 65653/2020
2020NL009462 14/05/2020 0,00 18.206,43 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB012411 23/04/2020 0,00 0,00 18.565,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB016689 20/05/2020 0,00 0,00 18.552,86
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB016690 20/05/2020 0,00 0,00 18.206,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,