CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
13/02/2020
Plano Interno:
001856
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
178611/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 11-19/SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000813 | 13/02/2020 | 55.325,12 | 55.325,12 | 55.325,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 11-19/SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS
|
2020NE000813 | 13/02/2020 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE005032 | 15/06/2020 | -4.674,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO Nº 11/19 JAN/20 FATURA Nº 213774255048 PROC. 43298/20
|
2020NL006038 | 13/04/2020 | 0,00 | 17.961,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO Nº 11/19 JAN/20 N.F. 2771295 PROC. 43298/20
|
2020NL006045 | 13/04/2020 | 0,00 | 604,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11-19/SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS
|
2020NL006039 | 13/04/2020 | 0,00 | 604,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
|
2020NL006044 | 13/04/2020 | 0,00 | -604,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11/2019/FAT. 213774255049; COMP. 03.01 A 02.02.2020; PROC. 65481/2020
|
2020NL009455 | 14/05/2020 | 0,00 | 18.552,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11/2019/FAT. 213774255050; COMP. 03.02 A 02.03.2020; PROC. 65653/2020
|
2020NL009462 | 14/05/2020 | 0,00 | 18.206,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012411 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.565,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016689 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.552,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016690 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.206,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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